نحوه ثبت قراردادهای پیمانکاری در سامانه مودیان و ارسال صورت وضعیت

ابتدا وارد کارپوشه سامانه مودیان شوید.

•    از منوهای سمت راست صفحه، روی مدیریت قراردادها کلیک کنید.

•    سپس قراردادهای پیمانکاری را انتخاب نمایید.

•    قرارداد را هم کارفرما و هم پیمانکار می‌توانند ثبت کنند و طرف مقابل قرارداد بایستی آن را تایید کند. در زمان انتخاب فیلد مربوط به «نقش شما در قرارداد» روی گزینه پیمانکار کلیک کنید.

•    حالا اطلاعات کارفرما شامل کد اقتصادی کارفرما را وارد نمایید. در صورت نداشتن کد اقتصادی کارفرما، قرارداد را با شناسه هویتی و کد پستی، ثبت کنید.

•    پس از تایید اطلاعات طرف قرارداد، می‌توانید کار را ادامه دهید.

•    در این مرحله از ثبت قراردادهای پیمانکاری در سامانه مودیان، نوع و تاریخ قرارداد را تعیین کنید. حالا می‌توانید از قراردادهای موجود در تاریخ وارد شده، استعلام بگیرید. استعلام قرارداد به این دلیل صورت می‌گیرد که از ثبت قرارداد تکراری جلوگیری شود.

•    اکنون اطلاعات قرارداد شامل عنوان قرارداد، مبلغ کل قرارداد، تاریخ شروع قرارداد، تاریخ پیش بینی اتمام قرارداد، شماره داخلی قرارداد و توضیحات قرارداد را تکمیل نمایید.

•    اگر نیاز به پیش‌پرداخت باشد، مقدار آن را وارد نموده و کلید «ثبت پیش پرداخت و علی‌الحساب» را فشار دهید.

•    پس از ثبت داده‌ها، آنها را بررسی نموده و در صورت اطمینان از صحت اطلاعات، کلید «تایید نهایی» را فشار دهید.

•    با انتخاب «جزئیات قرارداد» می‌توانید قراردادهای مرتبط را مشاهده نمایید.

•    در مرحله تایید نهایی، شماره قرارداد و شناسه یکتای آن ساخته شده‌است.

•    پس از دریافت شناسه قرارداد، در زمان ثبت صورتحساب، می‌توانید این شناسه را در صورتحساب‌های خود به‌کار برید.

 

مراحل ارسال صورت وضعیت پیمانکاری به سامانه مودیان با نرم افزار سایسان:

1. دریافت شناسه کالا و خدمت از سایت https://stuffid.tax.gov.ir
2. دریافت شماره قرارداد طبق توضیحات بالا از سایت  https://my.tax.gov.ir
3. ثبت مشخصات طرفحساب (طرف دوم قرارداد) در نرم افزار:  آموزش تعریف طرفحساب
4. تعریف خدمت در نرم افزار: ​​​​​​​آموزش تعریف خدمت
5. ثبت فاکتور فروش خدمت
6. ارسال فاکتور به سامانه مودیان: انتخاب نوع اول برای فاکتور- انتخاب الگوی قرارداد پیمانکاری

 

انواع صورت وضعیت

• موقت برای پیش‌پرداخت
• قطعی برای تسویه نهایی
• ماقبل قطعی برای شرایط خاص

همچنین تنظیم و ارسال به موقع آن به سامانه مودیان اهمیت دارد زیرا تاخیر منجر به جریمه می‌شود.

اصلاح صورتحساب

برای اصلاح صورتحساب قبلی، از صورتحساب ارجاعی با تاریخ بعد از صورتحساب اصلی استفاده می‌شود.

 تا زمان پاسخ خریدار به صورتحساب اصلاحی، امکان اصلاح مجدد وجود ندارد.

ابطال صورتحساب

برای باطل صورتحساب قبلی، از صورتحساب ارجاعی با تاریخ بعد از صورتحساب اصلی استفاده می‌شود که با صدور آن، صورتحساب اصلی باطل شده و برای برگشت کامل کالا/خدمات، صورتحساب ابطالی با مبلغ صفر صادر می‌شود.

الزامات قانونی در ثبت صورت وضعیت در سامانه مودیان

الزامات قانونی ثبت صورت وضعیت در سامانه مودیان، به عنوان بخشی از تکالیف مالیاتی پیمانکاران، در راستای شفافیت مالی و تسهیل فرآیند مالیات ستانی تعریف شده‌اند. بر اساس قوانین و مقررات موجود، پیمانکاران موظفند کلیه صورت وضعیت‌های خود، اعم از موقت، قطعی و ماقبل قطعی را در سامانه مودیان ثبت و ارسال نمایند. این الزام شامل درج دقیق اطلاعات مربوط به قرارداد پیمانکاری، پیشرفت فیزیکی کار، مبلغ صورت وضعیت و سایر جزئیات مرتبط می‌شود. عدم رعایت این الزامات می‌تواند منجر به جرایم مالیاتی، از جمله جریمه تاخیر در ارسال یا عدم ارسال صورت وضعیت، و همچنین ایجاد ابهام در محاسبات مالیاتی گردد. علاوه بر این، ثبت صحیح صورت وضعیت در سامانه مودیان، به کارفرمایان نیز کمک می‌کند تا از صحت و قانونی بودن هزینه‌های پیمانکاری اطمینان حاصل کرده و در محاسبات مالیاتی خود از آن بهره ببرند. بنابراین، رعایت دقیق الزامات قانونی در ثبت صورت وضعیت در سامانه مودیان، برای هر دو طرف قرارداد، یعنی پیمانکار و کارفرما، از اهمیت بالایی برخوردار است.